Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, programată azi, de la ora 13.00 figurează şi Hotărârea aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020 – 2022.
Potrivit iniţiatorului proiectului, bugetul pe 2019 este estimat la 170.842.000 lei atât la partea de venituri cât şi de cheltuieli.
Pentru anul 2019, veniturile sectiunii de functionare ale bugetului propriu al judetului Calarasi se ridica la o valoare de 170.277 mii lei, iar cele aferente sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 15,975 mii lei.
In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019, pentru bugetul propriu al Judetului Calarasi au fost alocate urmatoarele surse:
mii lei
|
Nr. |
Denumire indicatori/ordonatori de credite |
Proiect buget |
|
crt. |
|
2019 |
|
I |
VENITURI TOTAL, din care: |
170.842 |
|
1 |
Venituri proprii, din care: |
46.334 |
|
1.1 |
venituri proprii |
2.653 |
|
1,2 |
cote defalcate din impozitul pe venit (15 %) |
26.713 |
|
1,3 |
sume din cotele defalcate din impozitul pe venit (17,5%) |
16.968 |
|
2 |
Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate, din care: |
10.360 |
|
2.1 |
programul pentru scoli |
5.426 |
|
2.2 |
drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale |
1.344 |
|
2.3 |
bunuri si servicii pt. intretinereacurenta a invatamantului special si centre judetene de resurse si asistenta educationala |
184 |
|
2.4 |
finantarea culturii si cultelor |
3.194 |
|
3 |
Sume defalcate din TVA pt echilibrare |
94.301 |
|
4 |
Sume defalcate din TVA pt drumuri judetene |
18.182 |
|
5 |
Subventii de la alte bugete locale - asist. sociala |
1.100 |
|
6 |
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap |
565 |
In consecinta, partea de functionare a bugetului propriu al judetului Calarasi, pentru anul 2019, in sinteza, se prezinta astfel:
mii lei
|
|
CHELTUIELI TOTAL, din care: |
170.842 |
|
A |
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
158.343 |
|
1 |
Capitolul 51.02 - Autoritati executive |
22.860 |
|
cheltuieli de personal |
18.860 |
|
|
bunuri si servicii |
4.000 |
|
|
2 |
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, din care: |
6.327 |
|
2.1 |
Directia Judeteana pt. Evidenta Persoanelor |
2.561 |
|
transferuri |
2.561 |
|
|
2.2 |
Alte servicii publice |
766 |
|
2.2.1 |
bunuri si servicii, din care |
120 |
|
concursuri servicii voluntare si private pt. sit. de urgenta |
70 |
|
|
OMEPTA |
50 |
|
|
2.2.2 |
alte transferuri - cotizatii interne |
646 |
|
2.3 |
Fond de rezerva |
3.000 |
|
3 |
Capitolul 55.02 - Tranzactii privind datoria publica |
1.500 |
|
dobanzi |
1.500 |
|
|
4 |
Capitolul 56.02 - Transferuri cu caracter general |
664 |
|
4.1 |
transferuri pentru finantarea centrelor de zi pt prot. copilului -Dragos Voda si Stefan Cel Mare |
600 |
|
Dragos Voda |
300 |
|
|
Stefan Cel Mare |
300 |
|
|
4.2 |
asistenta la domiciliu - Stefan Cel Mare |
64 |
|
5 |
Capitolul 60.02- Aparare nationala |
450 |
|
|
Centrul militar judetean |
450 |
|
bunuri si servicii |
450 |
|
|
6 |
Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala |
50 |
|
bunuri si servicii |
50 |
|
|
7 |
Capitolul 65.02- Invatamant, total din care: |
7.665 |
|
7.1 |
Invatamant primar |
5.486 |
|
|
masuri adiacente |
60 |
|
asistenta sociala - programul pentru scoli |
5.426 |
|
|
7.2 |
Centrul Jud. de Resurse si Asistenta Educationala |
301 |
|
cheltuieli de personal |
16 |
|
|
bunuri si servicii |
285 |
|
|
7.3 |
Scoala Speciala nr. 1 |
234 |
|
cheltuieli de personal |
0 |
|
|
bunuri si servicii |
234 |
|
|
7.4 |
asistenta sociala - drepturi copii cu cerinte ed. speciale |
1.344 |
|
7.5 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
300 |
|
transferuri - actiuni scolare (olimpiade si concursuri judetene) |
300 |
|
|
8 |
Sanatate |
3.440 |
|
transferuri curente |
3.440 |
|
|
Spitalul Judetean de Urgenta- stimulente financiare |
3040 |
|
|
Spitalul TBC |
0 |
|
|
Spitalul Sapunari |
400 |
|
|
9 |
Capitolul 67.02 - Cultura, total din care: |
21.574 |
|
9.1 |
2.319 |
|
|
cheltuieli de personal |
1.691 |
|
|
bunuri si servicii |
628 |
|
|
9.2 |
2.585 |
|
|
transferuri |
2.585 |
|
|
9.3 |
5.767 |
|
|
transferuri |
5.767 |
|
|
9.4 |
Alte actiuni de cultura si sport |
6.159 |
|
Sport |
6.050 |
|
|
|
Baze sportive |
109 |
|
9.5 |
Asociatii si fundatii |
150 |
|
proiecte asociatii si fundatii actiuni tineret, asist. soc |
150 |
|
|
9.6 |
Servicii religioase |
3.194 |
|
contributii salarizare personal neclerical |
3.194 |
|
|
9.7 |
Rambursari de credite |
1.400 |
|
rambursare credit |
1.400 |
|
|
10 |
Capitolul 68.02 - Asistenta sociala, total din care: |
69.164 |
|
10.1 |
Centrul de Asistenta Medico-Sociala |
2.327 |
|
transferuri intre institutii publice |
2.327 |
|
|
10.2 |
Directia Gen. de Asist. Sociala si Prot.Drepturilor Copilului |
67.402 |
|
cheltuieli de personal |
56.050 |
|
|
bunuri si servicii |
10.787 |
|
|
|
finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap |
565 |
|
11 |
Capitolul 84.02-drumuri si poduri |
21.800 |
|
bunuri si servicii |
20.700 |
|
|
rambursare credit |
1.100 |
|
|
12 |
Cap. 87.02 -Directia de Patrimoniu |
2.284 |
|
transferuri |
2.284 |
|
|
13 |
excedent sectiunea de functionare functionare |
12.499 |
Cotizatiile la organisme nationale si internationale, mentionate la punctul 2.2.2, inscrise in bugetul propriu, pe anul 2019, sunt urmatoarele:
|
mii lei |
||
|
Nr. |
Destinatia |
Buget |
|
crt. |
|
2019 |
|
A |
Transferuri curente în străinătate, total din care: |
60 |
|
1 |
Assembly of European Regions |
30 |
|
2 |
Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe |
30 |
|
B |
Alte transferuri curente interne, total din care: |
586 |
|
1 |
Cotizatie ADR Sud Muntenia |
467 |
|
2 |
Cotizatii asociatii profesionale |
7 |
|
3 |
Cotizatie UNCJR |
112 |
|
|
TOTAL |
646 |
Partea de dezvoltare a bugetului judetului Calarasi, se prezinta astfel:
Capitolul 51.02 – Autorități publice
A - Investiții în continuare
La poziția ”Rețele tehnico - edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice, telecomunicații, circuite carosabile si pietonale, amenajare spatii verzi, împrejmuire) -locuinţe ANL pentru specialişti, str. Independentei - Zona I - execuție lucrări, taxe, comisioane ISC, asistenta tehnica, servicii SSM, inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute”, se propune suma de 625 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea lucrărilor la obiectivul sus menționat astfel încât la finalizarea lucrărilor la blocul ANL pentru specialiști să se asigure funcționalitatea întregului obiectiv de investiții.
B - Investiții noi
La poziția ”Rețele tehnico-edilitare(alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, electrice) si circuite carosabile, pietonale, amenajare spatii verzi pentru Locuințe de serviciu (ANL) - B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Călăraşi - faza PT+DE+DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe avize, comisioane”, se propune suma de 181 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea Proiectului tehnic, a documentației de autorizare, parțial lucrări, asistență tehnică, servicii SSM și comisioane legale.
La poziția ”Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Călăraşi - faza PT+DE+DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe avize, comisioane”, se propune alocarea sumei de 800 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea Proiectului tehnic, a documentației de autorizare, parțial lucrări, asistență tehnică, servicii SSM și comisioane legale.
C - Alte cheltuieli de investiții
La poziția ”Documentație cadastrală la terenuri, clădiri și drumuri județene, inclusiv taxe”, se propune alocarea sumei de 258 mii lei. Aceasta este necesară pentru asigurarea sumelor necesare pentru documentațiile cadastrale elaborate în cadrul Acordului cadru nr. 9824/21.06.2017.
La poziția ”Întocmire studii geologice pentru obiectivele de investiții : “Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre in regiunea transfrontaliera Călăraşi – Silistra”, “Dezvoltarea turistica a brațului Borcea – Călăraşi – port turistic de agrement””, se propune alocarea sumei de 48 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata acestor studii care au fost elaborate în anul 2018, dar nu au fost decontate până la 31 decembrie 2018.
La poziția ”Întocmire documentație Plan cadastral/Plan topografic, avizat de OCPI, pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea turistica a brațului Borcea – Călăraşi – port turistic de agrement””, se propune alocarea sumei de 41 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata acestor studii care au fost elaborate în anul 2018, dar nu au fost decontate până la 31 decembrie 2018.
La poziția ”Dezvoltarea turistică a brațului Borcea -întocmire documentație pentru obținerea avizelor si a documentației de construcție”, se propune alocarea sumei de 105 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata acestor studii care au fost elaborate în anul 2018, dar nu au fost decontate până la 31 decembrie 2018.
La poziția ”Reabilitare clădiri C3, C4 din incinta 1, UM str. Independenței, pentru DGASPC - faza DALI, taxe, avize”,, , se propune alocarea sumei de 80 mii lei. Aceasta este necesară în vederea relocării unor centre de asistență socială de la Direcției Generale pentru Asistență socială și Protecția Copilului
La poziția Dotări independente aparat propriu, se propune alocarea sumei de 226 mii lei, după cum urmează:
- - Multifuncțională – 1 buc pentru compartiment IT, cu valoarea de 25.000 lei;
- - Multifuncțională – 2 buc pentru Direcția Tehnică, cu valoarea de 2.000 lei/buc, valoare totală – 4.000 lei;
- - Aparat aer condiționat – Direcția Juridica 1 buc., Direcția Resurse umane – 1 buc, Serviciul Administrativ – 1 buc., cu valoarea de 3000 lei/buc., valoare totală – 9.000 lei;
- - Server – 1 buc. pentru Direcția Economică , valoare 320.000 lei,
- - Soft integrat de buget si contabilitate - 1 buc. pentru Direcția Economică, valoare 156.000 lei.
Capitolul 66.02 - Sănătate
C - Alte cheltuieli de investiții
La poziția ”Elaborare documentație studiu de oportunitate - Modernizarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Călăraşi”, se propune alocarea sumei de 84 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata documentației care a fost elaborată în anul 2018 și nu a fost decontată până la 31.12.2018.
Capitolul 68.02 – Asistență socială
A - Investiții în continuare
La poziția ”Centre PIN (DGASPC) - Expertiza, Documentație rest de executat, DTAC, +execuție lucrări, taxe, avize, comisioane , asistenta, SSM”, se propune alocarea sumei de 1.500 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea expertizei tehnice pentru cele 3 centre PIN nefinalizate, a documentației rest de executat, a lucrărilor de execuție, plata comisioanelor legale, taxe, avize, servicii SSM și asistență tehnică.
La poziția ”Cămin de bătrâni - Vâlcelele -Expertiza, Documentație rest de executat, DTAC, +execuție lucrări, taxe, avize, comisioane , asistenta, SSM”, se propune alocarea sumei de 800 mii lei. Aceasta este necesară pentru realizarea expertizei tehnice pentru Căminul de bătrâni, a documentației rest de executat, a lucrărilor de execuție, plata comisioanelor legale, taxe, avize, servicii SSM și asistență tehnică.
Capitolul 84.02 – Transporturi
A - Investiții în continuare
La poziția ”Modernizarea, reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți - Progresu - Sohatu - Intersecție (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 și DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402) km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe și cote legale (PNDL2)”, se propune alocarea sumei de 459 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv asistență tehnică, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale.
La poziția ”Modernizarea, reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți - Progresu - Sohatu - Intersecție (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 și DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402) km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe și cote legale (PNDL2) - subvenții PNDL”, se propune alocarea sumei de 3.180 mii lei. Aceasta reprezintă subvenția alocată prin program la această dată, pentru acest obiectiv.
B - Investiții noi
La poziția "Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan Voda) - Libertatea - DN3B (Dichiseni), Km 13+500 - Km 41+500, L=24,57 Km, - execuție lucrări, inclusiv asistenta tehnica, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de 190 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale.
La poziția ”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime - 33,8 km – PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de 173 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale.
La poziția ”Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăț - lim. Jud. (Hotarele), km 0+000 - km 18+090” - PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de 181 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale.
La poziția ”Pod provizoriu peste râul Argeș între localitățile Șoldanu și Radovanu, inclusiv rampe de acces la capete-PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize”, se propune alocarea sumei de 200 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea Proiectului Tehnic, a documentației de autorizare, după finalizarea procedurii de achiziție.
C - Alte cheltuieli de investiții
La poziția ”Achiziție teren nr. Cadastral 22224, CF 22224 - suprafața 21.467 m.p. + taxe notariale, taxe participare licitație, caiet de sarcini si 30% garanție de participare din prețul terenului”, se propune alocarea sumei de 250 mii lei. Aceasta este necesară pentru achiziția terenului și plata cheltuielilor aferente procedurii de cumpărare.
La poziția ”Achiziție teren nr. Cadastral 22403, CF 22403 - suprafața 9.298 m.p. + taxe notariale, taxe participare licitație, caiet de sarcini si 30% garanție de participare din prețul terenului”, se propune alocarea sumei de 115 mii lei. Aceasta este necesară pentru achiziția terenului și plata cheltuielilor aferente procedurii de cumpărare.
Sintetizat, programul de dezvoltare finantat din bugetul propriu al judetului Calarasi, pe anul 2019, se prezinta astfel:
Venituri:
|
1 |
Varsaminte din sectiunea de functionare |
12.499 |
|
2 |
Rambursari din fonduri europene |
280 |
|
3 |
Subventii de la bugetul de stat, din care: |
3.196 |
|
3.1 |
PNDL – modernizare DJ 403 C |
3.180 |
|
3.2 |
sustinerea derularii proiectelor finantate din FEN |
16 |
Cheltuieli:
|
Nr. |
DENUMIRE OBIECTIV |
Program |
|
crt. |
|
2019 |
|
|
Cap. 51.02 - Autoritati publice |
5.405 |
|
A |
Investitii in continuare |
625 |
|
1 |
Retele tehnico - edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice, telecomunicații, circuite carosabile si pietonale, amenajare spatii verzi, imprejmuire) -locuinte ANL pentru specialisti, str. Independentei - Zona I - executie lucrari, taxe, comisioane ISC, asistenta tehnica, servicii SSM, inclusiv cheltuieli diverse și neprevazute |
625 |
|
B |
Investitii noi |
2.881 |
|
1 |
Retele tehnico-edilitare(alimentare cu apa,canalizare, gaze naturale, electrice) si circuite carosabile, pietonale, amenajare spatii verzi pentru Locuințe de serviciu (ANL) - B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Calarasi - faza PT+DE+DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe avize, comisioane |
181 |
|
2 |
Construirea cimitirului eroilor români înmormântați în satul Novaci, Raionul Călărași, Republica Moldova |
0 |
|
Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Calarasi - PT+ executie lucrări, asistenta, ssm, comisioane, taxe |
800 |
|
|
3 |
Palat Administrativ - PT+DE si executie lucrari, servicii SSM, asistenta tehnica, taxe, comisioane |
1.900 |
|
C |
Alte cheltuieli de investiţii |
887 |
|
1 |
Documentație cadastrală la terenuri, clădiri și drumuri județene, inclusiv taxe |
258 |
|
3 |
Intocmire studii geologice pentru obiectivele de investitii : “Imbunatatirea sigurantei navigabilitatii pe Dunare in regiunea transfrontaliera Calarasi – Silistra” , “Dezvoltarea turistica a bratului Borcea – Calarasi – port turistic de agrement”, |
48 |
|
4 |
Intocmire documentatie Plan cadastral/Plan topografic, avizat de OCPI, pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea turistica a bratului Borcea – Calarasi – port turistic de agrement” |
41 |
|
5 |
Dezvoltarea turistică a brațului Borcea -intocmire documentatie pentru obtinerea avizelor si a documentatiei de constructie |
105 |
|
6 |
Reabilitare cladiri C3, C4 din incinta1, UM str. Independenței pentru DGASPC - faza DALI, taxe, avize |
80 |
|
8 |
Elaborare SF si cerere de finantare pt. proiectul - construire adapost pescaresc dunarean, taxe, avize |
118 |
|
9 |
Studiu geotehnic pt. proiect construire adapost pescaresc dunarean |
11 |
|
10 |
Dotari independente |
226 |
|
|
Proiecte finantate din FEN |
1.012 |
|
|
Cap. 54,02 - Alte servicii publice generale |
801 |
|
Directia Comunitara de Evidenta a Populatiei |
9 |
|
|
Transferuri pt. investitii |
9 |
|
|
dotari independente |
9 |
|
|
Cotizatii ADI |
792 |
|
|
ADI Ecomanagement Salubris |
370 |
|
|
ADI Ecoaqua |
410 |
|
|
ADI Situatii de Urgenta Sud Muntenia |
12 |
|
|
|
Cap. 60,02 - Aparare nationala |
36 |
|
C |
Alte cheltuieli de investiţii |
36 |
|
Dotari independente |
36 |
|
|
Centrul Militar judetean |
36 |
|
|
|
Cap. 65,02- Invatamant |
13 |
|
C |
Alte cheltuieli de investiţii |
13 |
|
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala |
13 |
|
|
dotari independente |
13 |
|
|
Cap. 66,02 - Sanatate |
84 |
|
|
C |
Alte cheltuieli de investitii |
84 |
|
2 |
Elaborare documentatii studiu de oportunitate - Modernizarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi |
84 |
|
|
Cap.67,02 - Cultura |
477 |
|
A |
Investitii in continuare |
0 |
|
B |
Investitii noi |
0 |
|
C |
Alte cheltuieli de investitii |
162 |
|
|
Transferuri pt. investitii |
162 |
|
1 |
Biblioteca Judeteana |
57 |
|
2 |
Muzeul Judetean |
105 |
|
|
Proiecte finantate din FEN - Muzeul Judetean |
315 |
|
|
Cap. 68.02 Asistenta sociala |
3.356 |
|
B |
Investitii noi |
2.300 |
|
1 |
Centre PIN DGASPC - Expertiza, Documentație rest de executat, DTAC, +executie lucrari, taxe, avize, comisioane , asistenta, SSM, |
1.500 |
|
2 |
Camin de batrani - Valcelele -Expertiza, Documentație rest de executat, DTAC, +executie lucrari, taxe, avize, comisioane , asistenta, SSM, |
800 |
|
C |
Alte cheltuieli de investitii |
1.056 |
|
1 |
Servicii de consultanta in vederea obtinerii finantarii prin Mecanismul Norvegian pt. infiintarea uni centru rezidential de tratare a adistiilor |
100 |
|
2 |
Elaborare documentatie -inființare Centru de servicii pentru copii cu dizabilități SERA |
230 |
|
3 |
Dotari independente |
596 |
|
|
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului |
596 |
|
4 |
Transferuri pt. investitii |
130 |
|
|
Centrul de Asistenta Medico - Sociala - dotari |
130 |
|
|
Cap. 84,02- Transporturi |
5.358 |
|
A |
Investitii in continuare |
3.639 |
|
1 |
Modernizarea, reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți - Progresu - Sohatu - Intersecție (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 și DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402) km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe și cote legale (PNDL2) - cofinantare |
459 |
|
|
Modernizarea, reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți - Progresu - Sohatu - Intersecție (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 și DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402) km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe și cote legale (PNDL2) - subventii PNDL |
3.180 |
|
B |
Investitii noi |
744 |
|
1 |
"Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan Voda) - Libertatea - DN3B (Dichiseni), Km 13+500 - Km 41+500, L=24,57 Km, - executie lucrari , inclusiv asistenta tehnica, consultanta,servicii ssm, comisioane, taxe avize (cofinantare - PNDL2 ) |
190 |
|
2 |
”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime - 33,8 km - PT + execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale (PNDL2) |
173 |
|
3 |
”Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăț - lim. Jud. (Hotarele), km 0+000 - km 18+090” - PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm taxe și cote legale, |
181 |
|
4 |
Pod provizoriu peste râul Argeș între localitățile Șoldanu și Radovanu, inclusiv rampe de acces la capete-PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize”, |
200 |
|
C |
Alte cheltuieli de investiţii |
965 |
|
1 |
Achizitie teren nr. Cadastral 22224, CF 22224 - suprafata 21.467 m.p + taxe notariale, taxe participare licitatie, caiet de sarcini si 30% garantie de participare din pretul terenului |
250 |
|
2 |
Achizitie teren nr. Cadastral 22403, CF 22403 - suprafata 9.298 m.p + taxe notariale, taxe participare licitatie, caiet de sarcini si 30% garantie de participare din pretul terenului |
115 |
|
3 |
Pod peste raul Argeș (definitiv) peste raul Argeș - faza SF, taxe, avize |
600 |
|
Proiecte finantate din FEN |
10 |
|
|
Cap. 70.02 - dezvoltare publica |
445 |
|
|
C |
Alte cheltuieli de investiţii |
445 |
|
1 |
Elaborare documentatii tehnico- economice pt. obiective de investitii |
445 |
|
|
TOTAL GENERAL |
15.975 |
In privinta bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii, propun urmatoarele bugete, sintetizate pe fiecare ordonator tertiar de credite:
|
Nr. |
Denumire indicatori/ordonatori |
Proiect buget |
|
crt. |
|
2019 |
|
1 |
Capitolul 54.10 - Alte servicii publice generale, din care: |
|
|
1.1 |
Directia judeteana pt. evidenta persoanelor: |
|
|
transferuri curente intre institutii publice |
2.561 |
|
|
venituri proprii |
70 |
|
|
|
transferuri de capital intre institutii publice |
9 |
|
|
total venituri |
2.640 |
|
cheltuieli de personal |
2.417 |
|
|
bunuri si servicii |
199 |
|
|
cheltuieli de dezvoltare |
24 |
|
|
|
total cheltuieli |
2.640 |
|
2 |
Capitolul 66.10 - Sanatate |
|
|
2.1 |
Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi |
|
|
Venituri proprii |
9.160 |
|
|
subventii FUNAS |
4.900 |
|
|
sume din excedentul bugetar |
1.369 |
|
|
subventii chelt. curente |
0 |
|
|
subventii investitii |
0 |
|
|
total venituri |
15.429 |
|
|
cheltuieli de personal |
10.882 |
|
|
bunuri si servicii |
3.528 |
|
|
alte cheltuieli |
50 |
|
|
chelt. Investitii |
969 |
|
|
total cheltuieli |
15.429 |
|
|
excedent sectiunea de functionare |
0 |
|
|
2.2 |
Spitalul de Psihiatrie Sapunari |
|
|
Venituri proprii |
10.494 |
|
|
subventii FUNAS |
6.720 |
|
|
subventii din bugetul local pt. chelt. curente |
400 |
|
|
subventii investitii |
0 |
|
|
total venituri |
17.614 |
|
|
cheltuieli de personal |
14.574 |
|
|
bunuri si servicii |
2.935 |
|
|
alte cheltuieli |
105 |
|
|
chelt. Investitii |
0 |
|
|
total cheltuieli |
17.614 |
|
|
2.3 |
Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi |
|
|
Venituri proprii |
68.824 |
|
|
subventii FUNAS |
33.755 |
|
|
subventii din bugetul local pt. chelt. curente |
3.040 |
|
|
subventii investitii |
0 |
|
|
total venituri |
105.619 |
|
|
cheltuieli de personal |
80.342 |
|
|
bunuri si servicii |
24.677 |
|
|
alte cheltuieli |
600 |
|
|
chelt. Investitii |
0 |
|
|
total cheltuieli |
105.619 |
|
|
3 |
Capitolul 67.10 -Cultura, total din care |
|
|
3.1 |
Muzeul Judetean, |
|
|
transferuri curente intre institutii publice |
2.585 |
|
|
transferuri pentru dezvoltare intre institutii publice |
420 |
|
|
Venituri proprii |
44 |
|
|
total venituri |
3.049 |
|
|
cheltuieli de personal |
2.091 |
|
|
bunuri si servicii |
538 |
|
|
cheltuieli de dezvoltare |
420 |
|
|
total cheltuieli |
3.049 |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Centrul Judetean de Cultura si Creatie |
|
|
transferuri intre institutii publice |
5.767 |
|
|
Venituri proprii |
600 |
|
|
transferuri de dezvoltare intre institutii publice |
0 |
|
|
total venituri |
6.367 |
|
|
cheltuieli de personal |
2.150 |
|
|
bunuri si servicii |
4.217 |
|
|
total cheltuieli |
6.367 |
|
|
|
||
|
4 |
Capitolul 68.10-Asistenta sociala |
|
|
4.1 |
Centrul de Asistenta Medico-Sociala Calarasi |
|
|
transferuri intre institutii publice |
2.327 |
|
|
transferuri de dezvoltare intre institutii publice |
130 |
|
|
subventii DSP |
525 |
|
|
Venituri proprii |
120 |
|
|
total venituri |
3.102 |
|
|
cheltuieli de personal |
2.412 |
|
|
bunuri si servicii |
560 |
|
|
cheltuieli de dezvoltare |
130 |
|
|
total cheltuieli |
3.102 |
|
|
excedent sectiunea de functionare |
0 |
|
|
5 |
Directia de Administrare a Patrimoniului cap. 87,02 |
|
|
transferuri intre institutii publice |
2.284 |
|
|
Venituri proprii |
100 |
|
|
total venituri |
2.384 |
|
|
cheltuieli de personal |
1.789 |
|
|
bunuri si servicii |
583 |
|
|
cheltuieli de dezvoltare |
12 |
|
|
total cheltuieli |
2.384 |
|
|
6 |
Directia Gen. de Asist. Sociala si Prot.Drepturilor Copilului (activitati autofinantate) |
|
|
Venituri proprii |
1.200 |
|
|
|
total venituri |
1.200 |
|
bunuri si servicii |
1.200 |
|
|
total cheltuieli |
1.200 |
|